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遂宁市城市管理行政执法局2018年部门预算

发布时间:2018年03月16日 点击数: 收藏 打印文章

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第一部分 2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2018年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

遂宁市城市管理行政执法局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市城市管理行政执法局职能简介

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规;制订遂宁市城市管理行政执法的规范性文件。

2、负责收集社会各界对城市综合管理的意见,开展城市管理综合协调工作,办理有关城市管理行政处罚的举报投诉及信访工作,承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案。

3、行使对城市建筑垃圾的行政处罚权,对从事建筑垃圾运输、处置的单位和个人随意倾倒、抛洒、堆放建筑垃圾的行为,按规定进行行政处罚;负责非机动车辆占道停放、占道宣传促销的行政管理;行使建筑立面以外的建设行为及其他单位、个人在室外搭建建(构)筑物的行政管理。

4、负责制定全市城市管理中长期规划和年度计划并组织实施,制定城市管理工作标准、具体办法,下达工作任务并组织实施和监督检查;负责制定各县(区)园区、市直相关部门城市管理年度工作目标任务和考核实施细则,对市直城管责任部门和县(区)、园区城市管理工作实施情况和目标任务完成情况进行督促、检查、考核、评比、奖惩。

5、负责全市数字化城管建设、运行工作的统筹规划、规范管理、指挥协调、检查考核评比工作。负责数字化城管指挥中心技术平台和数字化城管举报监督管理工作;协调处理市直各部门、单位、园区涉及城市管理的各种事项,并对工作的落实情况进行督查,完善考核考评措施,逗硬实施奖惩。

6、负责全市城市管理行政执法工作的综合协调、指导、监督、考核和评比,组织落实市城管委各项工作部署,研究制定城市管理专项治理工作方案并组织实施,协调开展涉及城市管理的各项创建工作。

7、按照市政府对城市管理行政执法的要求,组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在遂宁市城市规划区建成区范围内具体行使以下行政处罚权:

一是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准,环境卫生标准的建(构)筑物或者设施。

二是行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

三是行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

四是行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

五是行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,对涉及城市环境领域的以下违法行为行使行政处罚权:社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染,建筑施工扬尘污染,向大气排放有毒有害气体和烟尘、饮食服务业油烟污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,不按规定排放生活污水,向河道、水面倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物,未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置生活垃圾,随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饮料、屠宰加工过程中产生的固体废物,施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物,拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。

六是行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

七是行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

八是行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对城市无证饮食摊点的行政处罚权。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)遂宁市城市管理行政执法局2018年重点工作

2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,是决战决胜全面小康,建设绿色经济强市和美丽繁荣和谐遂宁的攻坚之年,也是全面履行城管综合执法职能的起始之年和体制改革的深化之年。全市城管执法工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以城市管理现代化为指向,坚持“以人为本、源头治理、权责一致、协调创新”的原则,积极推进顶层设计,进一步理顺体制、完善机制,着力破解城市管理发展瓶颈,努力实现队伍素质、管理水平、执法效能和形象地位的全面提升,城管队伍建设和城市环境质量达到“全省一流、群众满意”的目标。

1、以完善体制机制为核心,推进城管体制改革落地见效

(1)纵深推进体制改革。一是厘清职责边界。梳理完善已划转事项权责清单,逐项界定监管边界,厘清源头监管、后续监管、末端监管界限,形成职责清晰、分工明确、权责对等的管理体系。二是推进重心下移。全面推动城市管理综合执法机构向街道、乡镇延伸派驻,在各街道办事处和中心重点场镇派驻城管执法队伍,在重要路段设立“城管工作站”,在社区建立“城管社区工作站”,着力构建责任全覆盖、管理全天候、监督全方位的工作格局。

(2)健全协同工作机制。一是坚持未端执法和源头治理有机结合,横向理顺城管执法部门与行政管理部门的共管关系,建立健全联席会议、信息抄报、行政协助、联动会商等协同机制,纵向理顺市、县(区)两级城管部门之间的领导体制,完善培训教育、案件审核、应急处置、目标绩效、纪律纠察等工作机制,促进城市管理整体效能发挥。二是建立健全城市管理部门和司法部门联动合作机制,加快推进行政执法与刑事司法无缝对接,加强与公安部门协作配合,强化城管行政执法的公安保障,建立城管治安警务协作大(中)队,依法处理妨碍城管执法和暴力抗法行为。

(3)优化督导考评机制。修改完善《遂宁市城市管理工作考核办法》,根据城管体制改革中的职能划转事权调整,优化考核指标体系,将城管执法体制改革改进城市管理工作的具体改革事项纳入考核内容,增加与城市管理密切相关的职能部门为被考评单位,切实发挥高位督导和综合考评的作用,推动市县城区城市管理、执法和服务水平的不断提升。

2、以新发展理念为引领,推进城市管理向城市治理转型

(4)建立管理标准体系。加强城市管理工作研究,按照严禁、严控、规范层级化管理要求,分类制定市容秩序、环境卫生、城市容貌的管理标准,明确管理内容的目标、标准和流程;以“严格、规范、公正、文明”为目标,科学制定执法规范、队伍管理、服装标识、车辆装备标准制度,完善城管工作基础台账,规范统计类别和统计口径,使城市管理执法每一项工作内容具体、流程清晰、标准统一、行为规范。

(5)探索多元共管共治。坚持政府主导、市场运作、社会参与,加大城市管理领域向社会购买服务力度,引导社会组织、社会资源积极参与城市管理,逐步把能放开的公用事业管理推向市场。完善公众参与机制,以机关、学校、企事业单位为重点,采取网上招募、媒体招募等方法,实现常态化招募,推进城管志愿者队伍建设,大力开展“共同缔造美好家园”“城管体验日”“城管四进(进社区、进学校、进企业、进商铺)”等活动,引导广大人民群众、全社会积极参与城市管理,激发城市治理共治功能。

(6)深化示范创建活动。深入实施城市管理示范创优工程,持续开展“最差最佳小区”评选活动,打造一批城市管理示范街道和精品小区。船山区建成5条城市管理示范街区,其他县、区(园区)分别建成3条城市管理示范街区,公开评选5个城市管理精品小区,促进城市整体品质提升。

(7)推进智慧城管建设。积极推进市级数字城管平台升级改造、功能拓展和资源整合,加大先进科技设施的运用力度,探索民用无人机等先进科技的应用,实现对城市水域、待开发土地、高空违建等区域和问题全覆盖监测和管控;指导督促各县区全面完成数字城管平台建设并投入运行,实现省、市、县(区)数字城管平台纵向互联互通,横向部门间信息数据共享,构建完善的智慧城管网络。健全权威高效考核体系,优化案件运行流程,做好大数据分析与应用,着力推动问题解决,发挥反哺规划、建设的作用,提高源头治理能力水平。

(8)拓展正面宣传渠道。以《遂宁市城市管理条例》出台为契机,创新宣传方式,丰富宣传载体,以城管公益微视频、公众微信号等新兴媒体为媒介,开展城市管理法律法规宣传,努力构建“多维度、深层次、立体化、全方位”的宣传工作新格局。充分利用传统主流媒体的影响力和辐射面,加强主题活动策划,加大正面宣传和深度报道,讲好城管故事不断扩大受众面和参与面,重塑队伍良好形象。加强城管网络舆情监管,巩固壮大网络宣传阵地,全面提升城管工作的知晓率和影响力。

3、以深化六大行动为着力点,缔造整洁优美城市环境

(9)深化市容环境提升行动。巩固提升全国文明城市创建成果,全力开展放心舒心消费城市创建,加大市容环境卫生执法管理力度,对乱丢乱扔、乱摆乱卖、乱堆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等易发多发问题持续开展执法整治,不断提升城市整体文明水平。持续开展LED户外广告专项治理,依法拆除违规设置或存在安全隐患的LED户外广告,综合治理市城区光污染,有效改善城市空间环境。

(10)深化城市道路保畅行动。深入开展“人行道和自行车道整治行动”,结合市民需求和道路功能,改造非机动车停放点,规范管理共享单车;协同公安交警、街道社区开展电动(瓶)车、摩托车、非机动车乱行驶、乱停放整治;清理拆除压占盲道的各类亭棚设施,严查侵占人行车行空间的违章行为,科学规划设置非机动车停放点,着力解决停车难、乱停放等问题。

(11)深化拆违控违攻坚行动。加强违法建设行为的事前预防、事中管理和事后处理,建立违建发现有偿举报制度、公职人员违建信息零报告制度和违建治理奖惩制度,严肃问责查处,着力形成不敢违建、不愿乱建的良好氛围。强化各区政府和市直园区管委会违法建设治理主体责任,将治违成效纳入城市管理目标考核范畴,依法依规加快拆除存量违建,力争2018年底查处违法建设比例不低于70%。制定在建违建的“即查即拆”制度,确保新增违建零增长目标。加快推进建设大厦东片区屋顶改造工程,协同规划、房管部门研究制定城区坡屋面改造标准,引导市民按标准实施改造,从源头上解决屋顶违法搭建屡禁不止的问题。推动各县启动县城区违法建设专项治理行动。

(12)深化环保治污铁腕行动。按照环境污染防治“三大战役”的总体部署,全面落实环境保护主体责任,建立健全涉城管职能环保问题的常态化工作机制和督查督办机制,狠抓城市道路和建筑工地扬尘治理,严查社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮业油烟污染,联合整治河道违规采砂,着力保护良好生态环境。切实抓好市县(区)两级城管部门办理的中、省环保督察组交办信访件的后续整改,坚持工作标准不降,工作力度不减,加强跟踪督办,确保问题整改到位,严防问题反弹回潮。

(13)深化建设执法监察行动。建立健全与规划、住建、房管等相关部门的执法联动机制,加大对城乡规划、工程施工、市政建设、住房保障等建筑市场的监督检查力度,推动执法关口前移,及时发现并从严查处工程建设中的各类违法行为,切实维护城乡规划权威和建设市场良好秩序。

(14)深化房地产执法专项行动。积极协同住建、国土、工商等职能部门,对房地产开发和交易市场开展集中排查,严厉查处未取得资质进行房地产开发、违规转让土地使用权、未取得预售许可证进行商品房预售,以及未取得资质提供房地产中介服务或在中介服务中提供虚假信息欺诈交易,扰乱房地产交易秩序等违法行为,进一步规范房地产开发和交易活动,打击市场投机行为,保障人民群众的合法权益。

4、以持续开展“强转树”为抓手,锻造崇尚法纪为民清廉的城管队伍

(15)坚定不移全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任,全面推行机关党建“任务清单、责任清单、问题清单”三个清单制,健全完善“通报+考核+问责”党建工作推进机制;抓实思想政治建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化;实施强基工程,大力开展“五好党支部”创建活动,严格党的组织生活,推动基层党建工作规范化;抓实廉政作风建设,健全廉政风险防控机制,加强廉政教育,落实党务公开制度,强化监督执纪问责,持之以恒纠正“四风”,推动机关作风和政风行风持续好转。

(16)扎实推进法治城管建设。认真贯彻落实《遂宁市城市管理条例》,严格执行执法全过程记录等三项制度,试点推行执法记录“录、存、管、用”一体化模式,统一规范全市城管执法程序和执法文书,完善行政执法自由裁量权基准。全面落实办案责任制,建立城管执法人员工作档案,健全以“学法、宣法、执法”为主要内容的一线执法队员管理制度,严格城管执法人员和城管协管员持证上岗、资格管理和编号管理,推进城管执法规范化建设。

(17)大力实施素质提升工程。一是强化培训教育,提高工作能力。深入开展“全员培训”计划,实现教育培训全覆盖,通过“请进来、走出去”等方式,广泛开展学习交流活动,拓展干部视野和创新思维能力。以“精实管用”为目标,开展“岗位练兵”活动和办案能手竞赛,重点开展优秀卷宗评比、法律知识竞赛、执法文书制作比赛等活动,不断提高城管执法人员办案质量水平和依法行政能力;二是持续正风肃纪,提升自我约束力。深入开展“强基础、转作风、树形象”提升行动,强化纪律作风建设,严格按照《遂宁市城管执法人员着装管理规定》开展队容风纪纠察,修订出台《城管协管员管理办法》,切实加强城管协管员管理,加大对执法人员乱作为、不作为、慢作为的责任追究,实现全市城管队伍纪律作风、能力素质、行业形象三提升目标。三是倡导创先争优,激发队伍活力。深入开展青年文明号、巾帼示范岗、规范化执法中队等品牌创建活动,组织开展十佳城管志愿者、十佳热心市民、最美城管人物等年度评选活动和“学习型、节约型”机关创建活动,组织进行全国住建系统先进工作者梁友同志的事迹宣讲,用先进人物和榜样力量感染教育城管系统干部职工和广大人民群众。四是培育城管文化,增强工作合力。大力推进和谐机关建设,举办城管系统职工运动会、书画摄影展、演讲比赛等文体活动,展示遂宁城管人良好精神风貌,营造和谐共建、协调一致、奋发向上的良好氛围。认真贯彻“7分服务、2分管理、1分执法”的城管工作新理念,培育“以人民为中心,为民管城、科学管城、法治管城”的城管文化,着力打造城管执法队伍新形象。

(18)统筹推进共性目标工作。严格落实环境保护、安全生产、食品安全、应急管理和保密、维稳、社会治安综合治理、防邪、信访工作责任制,确保不发生重大安全生产责任事故和群体性事件。认真贯彻落实市委市政府重大决策部署,高质量完成脱贫攻坚、效能建设、建议提案办理等目标工作,协同开展好海绵城市建设、“两心城市”创建、旅游发展等工作,促进城市管理领域各项工作统筹协调发展。

二、部门预算单位构成

市城管局下属于二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:遂宁市建设监察大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城管局2018年收支总预算2653.21万元,比2017年增加1165.65万元,主要是因为一是数字化城管劳务费及运维费纳入了2018年一般公共预算;二是2018年1月,全国城管体制改革,原遂宁市建设监察支队并入了我单位,成为了我单位的二级预算单位,2018年财政预算一并纳入我单位总预算。

(一)收入预算情况

市城管局2018年收入预算2653.21万元,其中:上年结转328.28万元,占12.37%;一般公共预算拨款收入2324.93万元,占87.63%。

(二)支出预算情况

市城管局2018年支出预算2653.21万元,其中:基本支出1500.53万元,占56.56%;项目支出1152.68万元,占43.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城管局2018年财政拨款收支总预算2653.21万元,比2017年增加1165.65万元, 主要是因为一是数字化城管劳务费及运维费纳入了2018年一般公共预算;二是2018年1月,全国城管体制改革,原遂宁市建设监察支队并入了我单位,成为了我单位的二级预算单位,2018年财政预算一并纳入我单位总预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2324.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入328.28万元;支出包括:社会保障和就业支出175.28万元、医疗卫生与计划生育支出66.03万元、城乡社区支出2262.68万元、住房保障支出149.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城管局2018年一般公共预算当年拨款2324.93万元,比2017年预算数增加847.37万元。主要是一是数字化城管劳务费及运维费纳入了2018年一般公共预算;二是2018年1月,全国城管体制改革,原遂宁市建设监察支队并入了我单位,成为了我单位的二级预算单位,2018年财政预算一并纳入我单位总预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出175.28万元,占7.54%;医疗卫生与计划生育支出66.03万元,占2.84%;城乡社区支出1934.40万元,占83.20%;住房保障支出149.22万元,占6.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为27.12万元,主要用于:保障局机关离退休人员离休费、医疗费补助、老干部活动经费等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为145.53万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为0.69万元,主要用于:保障局机关离退休人员医疗费补助、老干部活动经费等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(款):2018年预算数为1.94万元,主要用于:单位遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为57.74万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费等支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为8.29万元,主要用于:单位事业人员基本医疗保险缴费等支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为964.89万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为112.40万元,主要用于:“三公”经费及各类专项工作中所涉及到的差旅费、会议费、培训费、被装购置费、办公费、宣传费、物管费、办公设备购置等支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2018年预算数为660万元,主要用于:数字化城管信息系统运行维护费及数据采集和平台操作劳务费等开支。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为177.51万元,主要用于:事业干部的基本工资、津补贴、绩效工资、各类保险等人员经费及办公费、水电费等公用经费开支。

11.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2018年预算数为19.60万元,主要用于:建设监察执法过程中所涉及到的质量安全鉴定、专家评审、卷案制作等专项办案经费开支.

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为149.22万元,主要用于:单位按规定的工资总额以及规定比例为职工提取缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城管局2018年一般公共预算基本支出1500.53万元,其中:

人员经费1244.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费255.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城管局2018年“三公”经费财政拨款预算数35.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.70万元,公务用车购置及运行费29.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是2017年、2018年单位均未安排此项经费。

(二)公务接待费与2017年预算下降22.45%。主要原因是根据市委市政府厉行节约的要求,压缩部分公务接待费支出。

2018年公务接待费计划用于外省、各地(市、州)城管执法系统来遂学习及考察的餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加11.54%。主要原因是2018年1月,全国城管体制改革,原遂宁市建设监察支队并入了我单位,人员及所有资产一并划转,其中公务用车2辆, 2018年其财政预算已纳入我单位总预算。

2018年单位现有在编公务用车19辆,其中:轿车1辆(正常使用)、商务车3辆(正常使用)、皮卡车2辆(正常使用),另有13辆2014年划转船山区,由船山区城管分局使用,等待船山区过户后纳入车改。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费29万元,用于6辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常公文传送,各类会议安排、各区县的督查指导、单位外出学习考察、数字化城管数据采集、建设监察执法等。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市城管局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数55.40万元,其中:会议费3万元,培训费23.93万元,差旅费28.47万元。

(一)会议费较2017年预算增长50%。主要是因为城管体制改革, 原遂宁市建设监察支队人员及经费整体并入了。

(二)培训费较2017年预算减少21.75%。主要是根据2017年实际情况适当调整压减。

(三)差旅费较2017年预算增长89.80%。主要原因是城管体制改革, 原遂宁市建设监察支队人员及经费整体并入了。

九、政府性基金预算支出情况说明

市城管局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市城管局2018年无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市城管局及下属遂宁市建设监察大队机关运行经费财政拨款预算为255.64万元,比2017年预算增加17.54万元,增长7.37%,主要原因是城管体制改革,遂宁市建设监察大队人员及经费整体并入了。

(二)政府采购情况

2018年,市城管局及下属遂宁市建设监察大队安排政府采购预算62.61万元,主要用于采购电脑、空调、办公桌椅等办公设备及执法人员的被装购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市城管局及遂宁市建设监察大队共有车辆19辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车13辆(2014年划转船山区,由船山区城管分局使用,等待船山区过户后纳入车改)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市城管局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款660万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、社会福利和救助:指退休人员的医疗费补助及遗属人员的生活费补助。

7、数字化城管专项经费:是指为保障数字化城管信息系统正常运转,以购买社会化服务的方式用于信息系统运行维护费及数据采集所需的劳务费和平台操作服务费等支出。

8、执法经费:是指城乡建设中所涉及到质量安全鉴定、专家评审、卷案制作等专项办案经费。

附:表1. 部门收支总表

       表1-1. 部门收入总表

       表1-2. 部门支出总表

       表2. 财政拨款收支预算总表

       表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

       表3. 一般公共预算支出预算表

       表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

       表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

       表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

       表4. 政府性基金支出预算表

       表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

       表5. 国有资本经营预算支出预算表

附件下载:http://cms.snsf.cn/UploadFiles/scsglzfj/2018/3/201803161021337748.xls

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